目录
第一部分 岳阳市物流发展服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市物流发展服务中心
部门概况
一、部门职责
（一）会同各行业主管部门研究提出全市物流业发展战略、中长期发展规划、政策措施，经批准后组织实施;研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。
（二）负责全市重大物流项目的谋划和归集;会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议;负责市本级物流项目资金申报、审核的事务性工作;配合有关部门做好各类国家、省物流专项资金(项目)的申报工作。
（三）负责物流业市场培育和规范工作;牵头协调重大物流项目的招商引资;负责物流业对外交流与区域合作工作。
（四）协调推进国家物流枢纽、全市物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设工作。
（五）统筹协调全市物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作;负责协调航空、铁路、公路、水路等多种运输方式及联运模式组织，推进物流基础设施网络建设及行业信息共享。
（六）负责全市物流业运行监测和统计分析，协调推进全市物流信息数据体系建设;负责全市物流运行数据监测，发布相关物流指数和公共信息。
（七）负责拟定全市现代物流产业发展年度目标工作任务，经批准后组织实施，负责年度考核评价的行政辅助工作。
（八）负责市现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。
（九）统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作;统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作。
（十）协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式;指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。
（十一）负责全市物流业运行态势分析，制定产业发展报告，定期向社会公布相关数据;负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流产业发展研究院、物流行业协会等社团工作;负责对县市区物流发展工作进行业务指导。
（十二）负责服务重点物流企业发展，指导全市物流企业进行 A级物流企业、星级冷链(物流)企业评定的申报。
（十三）负责向物流企业提供有关法律、政策的咨询服务，协调物流行业纠纷。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市物流发展服务中心单位内设机构包括：综合部、产业发展部、市场指导部、科技信息部等四个部室。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市物流发展服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计525.67万元。与上年相比，增加13.8万元，增长2.7%，主要是因为2024年新增2人，人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计522.88万元，其中：财政拨款收入515.65万元，占98.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.24万元，占1.38%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计525.68万元，其中：基本支出368.17万元，占70.04%；项目支出157.51万元，占29.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计515.65万元，与上年相比，增加27.55万元,增长5.64%，主要是因为2024年新增2人，人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出515.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.55万元，增长5.64%，主要是因为2024年新增2人，人员经费支出和公用经费支出增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出515.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.21万元，占50.27%；社会保障和就业支出（类）支出52.64万元，占10.21%;商业服务业等支出（类）支出180.98万元，占35.10%；住房保障支出（类）支出22.82万元，占4.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为330.57万元，支出决算数为515.65万元，完成年初预算的155.99%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。
年初预算为5.81万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为249.30万元，支出决算为253.07万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.69万元，支出决算为43.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为180.98万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出358.14万元，其中：
人员经费301.57万元，占基本支出的84.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等。公用经费56.57万元，占基本支出的15.80%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.16万元，支出决算为3.41万元，完成预算的50.97%；与上年相比增加1.7万元，增长118.06%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控支出。决算数大于上年数的主要原因是为了扩大项目招商、引进头部物流企业进驻岳阳而增加了“三公经费”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%；与上年相比增加0.91万元，增长140%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.56万元，
主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的52%；与上年相比增加0.91万元，增长140%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控支出。决算数大于上年数的主要原因是为了扩大项目招商、引进头部物流企业进驻岳阳而增加了车辆运行维护经费。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出预算为3.16万元，支出决算为1.85万元，完成预算的58.54%；与上年相比增加1.06万元，增长134.18%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控支出。决算数大于上年数的主要原因是为了扩大项目招商、引进头部物流企业进驻岳阳而增加了公务接待费。
3.2024年度共接待来访团组12个、来宾108人次，主要是项目招商和外省、市同行考察交流等发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。用于召开物流通道共建与多式联运发展大会暨全国工商联物流业委员会2024年全体会议，人数83人。
培训费年初预算0.5万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的148%。用于开展事业单位专业培训，人数21人；人事业务培训，人数1人；短视频制作业务培训，人数1人。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额131.64万元，其中：政府采购货物支出13.71万元、政府采购工程支出1.31万元、政府采购服务支出116.62万元。授予中小企业合同金额131.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金525.68万元。其中，一般公共预算项目1 个157.51 万元，占一般公共预算支出总额的29.96%；政府性基金预算项目0 个0 万元；国有资本经营预算项目0 个0 万元；社会保险基金预算项目0个0 万元。
2024年，我中心全力推动全市物流业降本增效、提质扩量。全市物流业总产值完成1839.4亿元，同比增长17.2%。我单位2024年“岳阳市加快港口型国家物流枢纽建设有效降低全社会物流成本”典型经验获省政府通报表扬。
2. 本单位本年度未开展项目评价，所以无部门评价开展情况。
3. 本单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数525.67万元，执行数525.67万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：
一是与国家重点研究院和权威行业协会联合编制《岳阳市物流枢纽规划》；依托浩吉铁路开展铁水联运业务；起草《湖南港航物流发展问题分析与对策建议》，供市委市政府决策参考；
二是虞公港水域部分、城陵矶物流园一期二期、君山工业园项目完成竣工验收；2个多功能泊位已投产试运营；华容煤炭铁水联运项目正式投入运营；中交岳阳智慧物流园顺利开园；
三是承办第四届湖南（岳阳）口岸博览会港口物流产业发展推介会；陕煤运销集团与华能湖南分公司签订25亿元的合作项目；中石化湖南石化有限公司与云溪区签约共建化工物流设施完善与智慧化工物流建设项目；港口物流产业链新签约项目83个，签约投资额285.18亿元。
四是今年1-11月，我市新增规上物流企业12家，总数达243家；新增国家A级物流企业11家，总数达48家，其中岳阳城陵矶口岸实业有限公司获国家国家5A级物流企业称号。
发现的主要问题及原因：
一是与物流设施亟待完善。如浩吉铁路坪田站建设进度滞后；在物流配送、集装箱运营集散等物流通道建设方面仍有提升空间。
二是运输结构有待优化。我市水运优势不明显，成本相对较低的水路、铁路运输占比仍有相当大的提升空间。
下一步改进措施：
一是推进港航一体化管理运营，打造“城陵矶港”统一品牌，建设以城陵矶港为核心、虞公港为补充的区域物流枢纽；常态化运营城陵矶至俄罗斯海参崴、香港直航以及东盟、日本、澳大利亚等“接力航线”，加快推进城陵矶至东南亚水运直航航线；
二是推动岳阳—怀化—东盟国际铁水联运通道建设，以自贸区、进口肉类口岸、进境水果口岸等资源为基础开通至东南亚冷链物流专列；依托浩吉铁路和华容煤炭铁水联运储备基地，大力发展北煤南运铁水复合运输；
三是推进港口型国家物流枢纽核心项目建设，加快推进胥家桥综合物流园建设，加快推进湘江航道及虞公港建设，加快推进四级配送项目建设。
2.本单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.本单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。无截留、无挪用等现象。为建设“名副其实的省域副中心城市”目标任务做出了重要贡献。做到了预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
1、绩效评价报告（含整体支出和项目支出绩效自评表）必须作为附件上传；
2、凡是有公开表3支出决算表中有项目支出的，绩效自评报告中要包含《2024年度项目支出绩效自评表》。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
