2024年度
岳阳市公共资源交易中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市公共资源交易中心
概况
一、 部门职责
（一）2015年9月29日，中共岳阳市委机构编制委员会下发（岳编发【2015】13号）《关于成立岳阳市公共资源交易中心的通知》，成立岳阳市公共资源交易中心，为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。根据岳办发【2016】1号《关于印发<岳阳市公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，岳政办发【2016】13号《关于印发<整合建立统一的公共资源交易平台工作实施方案>的通知》的要求，撤销市国土资源局下属的国土资源交易中心，市住房和城乡建设局下属市建设工程交易中心（岳阳市人民政府工程招投标交易中心），其人员编制一并划入市公共资源交易中心（以下简称我中心）。2016年4月15日市政府召开整合会，我中心正式挂牌运行。
（二）我中心主要职能是：
1、负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设运行管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；’在相关行政部门监督下，承担专家抽取、考核有关工作。
2、配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体，从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。
3、依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、归档、保存交易过程相关资料；协助相关行政部门建立和管理专家数据库；配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。
4、负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。
5、负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。
6、承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市公共资源交易中心内设机构包括综合部、人事部、财务部、信息技术部、交易服务部、现场管理部、政府采购交易部、工程建设交易部、国有产权交易部、自然资源交易部等10个内设机构。目前，中心共有在职干部职工52人，其中处级干部4人（含军转干部1人），科级干部26人，科员22人；退休人员9人；政府购买服务1人；劳务派遣7人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市公共资源交易中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2141.74万元。与上年相比，减少94.86万元，减少4%，主要是因为财政过“紧日子”要求，虽然中心人员增加，但公用经费收入、支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2141.74万元，其中：财政拨款收入2141.74万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2141.73万元，其中：基本支出859.41万元，占40%；项目支出1282.32万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2141.74万元，与上年相比，减少94.86万元,减少4%，主要是因为财政过“紧日子”要求，虽然中心人员增加，但公用经费收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2141.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少94.86万元，减少4%，主要是因为财政过“紧日子”要求，虽然中心人员增加，但公用经费收入、支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2141.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1997.12万元，占93%；社会保障和就业支出86.75万元，占4%;住房保障支出57.86万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1419.73万元，支出决算数为2141.74万元，完成年初预算的151%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1236.8万元，支出决算为1987.04万元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于交易服务费超收返还款导致。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于预算时未分到科目导致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为115.36万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于该项费用列支于其他项目。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.11万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经核算按实际支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.49万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经核算按实际支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.96万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经核算按实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出859.42万元，其中：
人员经费748.51万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费110.91万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.06万元，支出决算为2.39万元，完成预算的59%；与上年相比减少1.99万元，降低45%。决算数小于预算数的主要原因是按照市委市政府“过紧日子”要求，降低“三公”经费的使用。决算数小于上年数的主要原因是按照市委市政府“过紧日子”要求，降低“三公”经费的使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.33万元，
主要是公务用车维修费、油料费支出，完成预算的44%；与上年相比减少0.71万元，降低34%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的要求严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是中心落实过“紧日子”要求，严控三公经费的开支。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.28万元，降低55%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是按照市委市政府“过紧日子”要求，降低“三公”经费的使用。2024年度共接待来访团组10个、来宾69人次，主要是地市州来我中心调研及信息化建设调研发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无会议费的支出决算数。
培训费年初预算1万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的20%。用于开展党校人员培训，人数1人，内容为党校集中培训。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额139.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.04万元。授予中小企业合同金额139.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）3台。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金2141.74万元。其中，一般公共预算项目1个2141.74万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2024年，根据中心年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“非税征收管理经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出650万元，政府性基金预算支出万0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2009万元，执行数2141.74万元，完成预算的107%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年有所降低；二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好；三是预算管理方面，中心制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。发现的主要问题及原因：一是预算支出绩效指标跟预算编制同步申报，根据工作计划和重点工作设置，因当年工作任务的变动无法准确预计，绩效目标的设置与实际情况有细微偏差；二是年初预算未足额安排，年中追加人员经费。下一步改进措施：一是年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化单位的工作计划与重点工作，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标；二是历年来年初预算不足，因经费不足，工作开展较为困难，存在追加预算的情况，导致预算调整率偏高。减少预算调整，根据当年统计工作适当增加年初预算。
2.部门评价结果。“非税征收管理经费”项目全年预算数608万元，执行数608万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。未发现问题。下一步改进措施：建立健全全面绩效管理机制，加强预算绩效管理工作组织领导，优化预算管理流程，完善内部控制制度。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
根据中心年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格实行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。
2、财务管理上，按照国家相关法律法规，先后三次修订了《岳阳市公共资源交易中心财务管理制度》，制定了《岳阳市公共资源交易中心交易服务费减免退内部工作流程》《岳阳市公共资源交易中心关于交易服务费收费流程的通知》《岳阳市公共资源交易中心关于调整采购内控管理制度通知》《岳阳市公共资源交易中心工作人员参与项目评标内部管理制度》等，确保财政活动在严格的规章制度框架内运行。
3、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，三公经费支出总额较上年有减少，分析原因主要是：我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神，严控各项支出，严格落实公务用车管理制度规定，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出。
4、 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行相关调整，并按规定管理使用，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
5、保障了财政资金的应收尽收，将投保保证金、交易服务费作为中心重点工作来抓，对国土资源类投标保证金利息全额缴至市财政专户，自2016年以来，严格按照《湖南省非税收入管理条例》要求，确保交易服务费执收任务应收尽收，已经累计收取交易服务费5.5亿元，收费金额位列全省第二。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
1、绩效评价报告（含整体支出和项目支出绩效自评表）必须作为附件上传；
2、凡是有公开表3支出决算表中有项目支出的，绩效自评报告中要包含《2024年度项目支出绩效自评表》。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附 件
2、2024年度岳阳市公共资源交易中心整体支出绩效自评报告.docx