岳阳市人民政府口岸管理办公室2024年度部门决算公开
目录
第一部分岳阳市人民政府口岸管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市人民政府口岸管理办公室部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策，根据实际，制定口岸管理实施细则；会同相关部门编制全市口岸总体规划，承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作，组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收，并督促实施。
（二）负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和全市进出口企业之间的“大通关”工作。
（三）负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系，督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理；牵头组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件，督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理；负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。
（四）负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作；负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。
（五）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市人民政府口岸管理办公室内设机构包括：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、行政财务科四个科室，下设岳阳市口岸事务中心。编制人数25人，实有在职人员22人，退休人员9人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市人民政府口岸管理办公室单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1121.37万元。与上年相比，增加171.83万元，增长18.1%，主要是因为其他支出免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用较上年增加184.19万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1093.31万元，其中：财政拨款收入1093.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1121.37万元，其中：基本支出480.33万元，占42.83%；项目支出641.04万元，占57.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1093.31万元，与上年相比，增加301.72万元,增长38.12%，主要是因为：1、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用较上年增加184.19万元；2、电子口岸运营及联检大楼运营等项目2023年支出在2024年办理结算支付，导致一般公共服务支出较上年增长85.06万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1093.31万元，占本年支出合计的97.5%，与上年相比，财政拨款支出增加301.72万元，增长38.12%，主要是因为1、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用较上年增加184.19万元；2、电子口岸运营及联检大楼运营等项目2023年支出在2024年办理结算支付，导致一般公共服务支出较上年增长85.06万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1093.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出484.32万元，占44.3%；社会保障和就业支出（类）支出41.06万元，占3.75%；卫生健康支出（类）支出25.15万元，占2.3%；商业服务业等支出（类）支出228.36万元，占20.89%；住房保障支出28.6万元，占2.62%，其他支出285.83万元，占26.14%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为463.48万元，支出决算数为1093.31万元，完成年初预算的235.89%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为361.94万元，支出决算为380.28万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.7万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有人员调出减少开支。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算数执行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.42万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有人员调出减少开支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为14.73万元，支出决算为10.04万元。完成年初预算的68.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有人员调出减少开支。
9、商品服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为228.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.6万元，支出决算为28.6万元。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算数执行。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为285.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是免除企业没有问题的集装箱检查费用未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出479.62万元，其中：
人员经费419.24万元，占基本支出的87.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
公用经费60.38万元，占基本支出的12.59%，主要包括办公费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成预算的100%，与上年相比增加7.71万元，增长221.55%。决算数等于预算数的原因是我单位严格按照预算数执行。决算数大于上年数的主要原因是：1、本年因工作需要增加因公出国经费支出7.39万元；2、公务用车运行维护费较上年增加0.78万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成预算的100%；与上年相比增加7.39万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是本年因工作需要增加因公出国经费支出7.39万元。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：湖南省口岸办赴俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦经贸洽谈支出7.39万元，主要用于差旅费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.78万元，增长62.4%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，主要是维修保养费、车辆保险费、车辆通行费及油料费支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.78万元，增长62.4%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是增加维修保养费0.2万元，车辆保险费0.47万元、车辆通行费0.2万元。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.45万元，降低20.18%。决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组13个、来宾87人次，主要是主要是与其他省市学习交流以及省口岸办工作协调等工作发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出60.38万元，比年初预算数减少11.37 万元，15.85降低%。主要原因是：本单位厉行节约，严格控制机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的236%。用于召开口岸经贸博览会议，人数160人，内容为湖南（岳阳）第四届口岸经贸博览会。
培训费年初预算0.5万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的36%。用于本单位员工参加培训，人数5人/次，分别为事业单位工作人员培训4人，党政干部网信工作能力培训。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额234.44万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、政府采购工程支出31.75万元、政府采购服务支出195.07万元。授予中小企业合同金额198.2万元，占政府采购支出总额的84.54%，其中：授予小微企业合同金额198.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.42%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目12 个，共涉及资金613.69万元。其中，一般公共预算项目12 个613.69 万元，占一般公共预算支出总额的56.13%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1253.32万元，执行数1121.37万元，完成预算的89.47%%，绩效自评得分90.95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是岳阳城陵矶至海参崴直航已运行24个航次，航线1292班次。二是2024年，完成外贸集装箱吞吐量20.4245万标箱，同比增长26.58%。三是进出口货运总量(含城陵矶新港外贸货物量、综合保税区外贸货物量、城陵矶港务外贸货物量)1762.4251万吨，同比增长6.09%。四是城陵矶口岸进口汽车整车1466台，同比增58.83%；进口水果26吨，同比增长100%；综合保税区进口粮食350.06万吨，同比增长14.17%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定未能与日常工作计划、执行有效结合，存在绩效目标与实际工作情况不符的情况；二是部分项目资金预算执行率不高，主要原因为：项目跟踪不及时，资金到位时间较晚。下一步改进措施：一是深化认识，强化组织领导与责任。高度重视绩效管理，将绩效自评视为改进工作、提高效率的管理工具；二是完善沟通反馈与多元参与机制。在目标设定、过程监控、项目自评各环节，加强内部沟通，特别是牵头部门与各业务科室，设定绩效目标要科学合理，与实际工作目标一致；三是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。
（三）评价结果应用情况
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件